288-sb.com办公室关于2017年财政预算及“三公”经费公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

一、288-sb.com办公室概况

（一）部门职能

1、承办市人民代表大会、常委会、主任会、秘书长办公会等会议的筹备和会务工作，对决定事项的执行情况进行督促检查；根据常委会和主任会议的部署，承办常委会组成人员视察、调研和常委会执法检查活动的有关服务工作。

2、拟定常委会年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作。

3、负责市人大及其常委会的文秘、档案、信息、电函、机要、保密、文印、收发等工作。

4、负责市人大常委会机关的安全保卫、社会治安综合治理、环境卫生工作。

5、负责市人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、国有资产管理以及目标管理工作。

6、负责常委会与省人大和县、区人大常委会及外地人大的联系工作。

7、负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8、负责市人大机关的接待事项；承担有关会议的筹备和会务工作。

9、承办市人大常委会领导和上级人大及其常委会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，六盘水市人民代表大会常务委员会部门预算包括办公室本级及所属相关单位预算。具体包括：办公室本级、人大各专委会、人大代表工作处。

(三)部门人员构成

市人大办公室本级(含各专委会、代表工作处)编制数73名，其中事业编制数8名；实有人数71人，在职71人，其中事业实有人数6人；离休3人，退休81人。

二、部门预算预算公开说明

（一）部门收支总体情况

2017年收入总预算2304.57万元，其中原一般公共预算拨款收入2300.09万元，上年结转收入4.48万元；支出总预算2304.57万元，其中一般公共服务支出2240.66万元、住房保障支出63.91万元。

（二）部门收入总体情况

2017年收入总预算2304.57万元，其中原一般公共预算拨款收入2300.09万元，上年结转收入4.48万元；支出总预算2304.57万元，其中一般公共服务支出2240.66万元、住房保障支出63.91万元。

（三）部门支出总体情况

2017年预算支出2304.57万元，其中：基本支出1618.89万元，占总预算收入的70.25%，项目支出685.68万元，占总预算收入的29.75%。

（四）财政拨款收支总体情况

2017年收入总预算2304.57万元，其中原一般公共预算拨款收入2300.09万元，上年结转收入4.48万元；支出总预算2304.57万元，其中：一般公共服务支出2240.66万元，住房保障支出63.91万元。

（五）一般公共预算支出情况

2017年一般公共服务支出2300.09万元，其中基本支出1618.89万元，项目支出681.2万元；分科目看一般公共服务支出2236.18万元、住房保障支出63.91万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2017年基本支出1618.89万元，其中人员支出1515.81万元（工资福利支出1141.58万元，占基本支出的70.52%，对个人和家庭的补助支出374.23万元，占基本支出的23.12%），公用支出103.08万元，全部为商品和服务支出，占基本支出的6.36%。

（七）一般公共预算“三公经费”支出情况

2017年“三公经费”预算数与2016年相比，无变化。

（1）公务用车运行维护费

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费及租用费等支出。年初公务用车运行维护费预算支出21.27万元，与上年持平。

（2）公务接待费用

公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待。年初预算支出0.41万元，与上年持平。

（3）无因公出国（境）费和公务用车购置费。

（八）政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）2017年公用经费103.08万元，其中办公费12.28万元、印刷费2.79万元、邮电费10.2万元、差旅费10万元、招待费0.41万元、工会经费11.15万元、福利费11.92万元、公务用车运行维护费21.27万元、其他商品和服务支出21.79万元。

（二）本单位2017年无政府采购预算。

（三）部分名词解释

1、公共预算拨款收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等，是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

3、基本支出：指各单位用于人员经费（如：人员工资、住房公积金等）和公用经费（如水费、电费等）等的支出。

4、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

附件：288-sb.com办公室2017年预算公开表.xls

2017年3月20日