288-sb.com办公室关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况12

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职能：

1、承办市人民代表大会、常委会、主任会、秘书长办公会等会议的筹备和会务工作，对决定事项的执行情况进行督促检查；根据常委会和主任会议的部署，承办常委会组成人员视察、调研和常委会执法检查活动的有关服务工作。

2、拟定常委会年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作。

3、负责市人大及其常委会的文秘、档案、信息、电函、机要、保密、文印、收发等工作。

4、负责市人大常委会机关的安全保卫、社会治安综台治理、环境卫生工作。

5、负责市人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、国有资产管理以及目标管理工作。

6、负责常委会与省人大和县、区人大常委会及外地人大的联系工作。

7、负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8、负责市人大机关的接待事项；承担有关会议的筹备和会务工作。

9、承办市人大常委会领导和上级人大及其常委会交办的其他事项。

（二）部门内设机构:

市人大办内设机构包括：内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境资源保护委员会、民族宗教侨务委员会、法制委员会、研究室、信访办、机关党办、纪检室、老干处、人大办及人大代表工作处。

(三)部门预算单位构成:

市人大办预算只含本级预算，无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

市人大办公室本级(含各专委会、代表工作处)编制数79名，其中事业编制数8名；实有人数76人，在职76人，其中事业实有人数7人；离休3人，退休83人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入2620.98万元，较上年增加316.41万元，主要是一般公共预算收入和上年结转增加。其中：一般公共预算收入2450.23万元，较上年增加150.14万元；上年结转170.75万元，较上年结转收入增加166.27万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出2620.98万元，较上年增加316.41万元，其中：一般公共服务支出2406.58万元，较上年增加277.43万元；社会保障和就业支出122.19万元，较上年增加10.68万元，住房保障支出92.21万元，较上年增加28.30万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入2620.98万元，较上年增加316.41万元，主要是一般公共预算收入增加150.14万元，上年结转收入增加166.27万元。分来源类别看：原一般公共预算收入2450.23万元，上年结转收入170.75万元。分支出科目看：一般公共服务支出2406.58万元，较上年增加277.43万元；社会保障和就业支出122.19万元，较上年增加10.68万元，住房保障支出92.21万元，较上年增加28.30万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出2620.98万元，较上年增加316.41万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看：基本支出1898.57万元、项目支出722.41万元。分支出科目看：一般公共服务支出2406.58万元，较上年增加277.43万元；社会保障和就业支出122.19万元，较上年增加10.68万元，住房保障支出92.21万元，较上年增加28.30万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本单位财政拨款收入2620.98万元，较上年增加316.41万元，主要是原一般公共预算收入和上年结转收入增加。其中：一般公共预算收入2450.23万元，较上年增加150.14万元；上年结转170.75万元，较上年结转收入增加166.27万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本单位财政拨款支出2620.98万元，较上年增加316.41万元，主要是一般公共预算和住房保障支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出2406.58万元。分支出科目看：一般公共服务支出2406.58万元，较上年增加277.43万元；社会保障和就业支出122.19万元，较上年增加10.68万元，住房保障支出92.21万元，较上年增加28.30万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）2450.23万元，较上年增加150.14万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分支出类型看：基本支出1766.93万元、项目支出683.30万元。分支出科目看：一般公共服务支出2239.87万元，较上年增加115.20万元；社会保障和就业支出122.19万元，较上年增加10.68万元，住房保障支出88.17万元，较上年增加24.26万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1766.93万元，较上年增加148.04万元，主要是机关商品和服务支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1187.96万元、机关商品和服务支出209.69万元、对个人和家庭的补助279.24万元、对事业单位经常性补助90.03万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1272.39万元、商品和服务支出215.29万元、对个人和家庭的补助279.24万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。2018年，本部门公务用车保有量6辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算21.27万元，较上年减少3.54万元，主要是压缩车辆运行经费。

（2）公务接待费。2018年本部门公务接待费预算1万元，根据工作需要，接待费有所增加。

（3）因公出国（境）费。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算22.27万元，较上年减少3.02万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算76.49万元。其中：办公费17.96万元、差旅费11万元、维修（护）费4万元、公务用车运行维护费21.27万元、其他费用22.27万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车22辆（划拨车辆未下账16辆），账面价值736.21万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积422平方米，单位无所有权，账面价值49万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本单位没有大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年，本单位没有占用其他国有资产。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

288-sb.com办公室2018年预算公开表.xls